Overzicht beschikbare kredieten
Staat van kredieten jaarrekening 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bruto inves-tering excl. BTW | Werkelijke uitgaven t/m 2014 | Kosten 2015 | Vrijval | Nog beschikbaar bedrag na 2015 | Wat is meer/-minder nodig voor ctc | Verwachte uitgaven 2016 | Verwachte uitgaven 2017 | Verwachte uitgaven 2018 | Verwachte uitgaven 2019 en verder | Nog te realiseren inkomsten na 2015 |
Beheer van de stad | |||||||||||
Aanstede | 100 | 24 | 3 | 73 | 0 | 0 | |||||
Afvalservice | 1.641 | 363 | 759 | 9 | 510 | 510 | |||||
Bedrijfsmiddelen beheer | 5.627 | 2.706 | 1.359 | 65 | 1.497 | 1.415 | 82 | -59 | |||
Instandhoudingsinv.Wijkzaken | 8.424 | 6.018 | 550 | 1.856 | 1.780 | 76 | |||||
MFA's | 10.286 | 7.821 | 631 | 1.734 | 100 | 100 | |||||
NME | 187 | 62 | 8 | 117 | 117 | ||||||
Parkeerbedrijf | 4.684 | 1.356 | 1.362 | 27 | 1.939 | 1.939 | |||||
Riolering en waterzuivering | 44.945 | 34.479 | 10.654 | -188 | 188 | -188 | -55 | ||||
sportaccommodaties | 8.593 | 4.722 | 1.224 | 1.583 | 1.064 | 1.064 | |||||
Vastgoedbeheer | 3.136 | 2.072 | 68 | -26 | 1.022 | 1.022 | |||||
De Vliet | 2.257 | 1.636 | 419 | 202 | 202 | -25 | |||||
Welzijnsaccommodaties | 816 | 124 | 97 | 251 | 344 | 344 | |||||
Totaal Beheer van de stad | 90.696 | 61.383 | 17.134 | 3.716 | 8.463 | 188 | 8.305 | 158 | -139 | ||
Werk en Inkomen | |||||||||||
Atea | |||||||||||
Totaal Werk en Inkomen | - | - | - | - | - | ||||||
Ontwikkeling van de stad, fysiek | |||||||||||
Bedrijfsmiddelen Ontwikkeling | 72 | 72 | 0 | - | - | ||||||
Bedrijventerreinen | 11.510 | 7.298 | 357 | 3.855 | 1.085 | 2.730 | 40 | 1.028 | |||
Geactiv.invest.GB | 39.317 | 33.642 | 1.823 | 118 | 3.734 | 3.734 | - | ||||
Groen en Water | 2.856 | 1.059 | 155 | 179 | 1.463 | 1.463 | 388 | ||||
Milieu | 6.959 | 6.663 | 104 | 47 | 145 | 145 | - | ||||
Mobiliteit | 38.536 | 12.373 | 11940 | 421 | 13.802 | 10.678 | 3.124 | 7.164 | |||
PMP | 780 | 690 | 90 | 0 | - | - | |||||
Strategie en Stedelijke Planning | 10.095 | 275 | 367 | 9.453 | 5.000 | 4.021 | 432 | 5.103 | |||
Via Breda | 56.427 | 35.506 | 11.295 | 3.231 | 6.395 | 6.395 | 3.707 | ||||
Totaal Ontwikkeling van de stad, fysiek | 166.552 | 97.506 | 26.041 | 4.158 | 38.847 | 28.500 | 9.875 | 472 | 17.390 | ||
Ontwikkeling van de stad, maatschappij | |||||||||||
Bruisend Waterplein | 3.465 | 3.278 | -9 | 196 | 0 | ||||||
Wonen | 1.240 | 899 | 84 | 257 | 257 | ||||||
Wijkontwikkeling | 1.000 | 683 | 148 | 169 | 169 | ||||||
Totaal Ontw. van de stad, maatschappij | 5.705 | 4.860 | 223 | 196 | 426 | 426 | 0 | ||||
Dienstverlening aan de burger | |||||||||||
Diensverlening bedrijfsmiddelen | 1.420 | 391 | 138 | 358 | 533 | 533 | |||||
Basissregistratie | 156 | 6 | 3 | 147 | 147 | ||||||
Totaal Dienstverlening aan de burger | 1.576 | 397 | 141 | 358 | 680 | 680 | 0 | ||||
Veiligheid en Bestuur | |||||||||||
Veiligheid en Bestuur | 75 | 11 | 64 | 64 | |||||||
Totaal Veiligheid en Bestuur | 75 | 11 | 64 | 64 | 0 | ||||||
Algemene Baten en Lasten | |||||||||||
Servicebedrijf | 6.631 | 3.765 | 1.535 | 1.331 | 911 | 210 | 210 | ||||
Bedrijfsmiddelen (van DV) | 50 | 28 | 14 | 8 | 8 | ||||||
(voormalige) GOG reserve (van DV) | 231 | 214 | 17 | 17 | |||||||
Totaal Algemene Baten en Lasten | 6.912 | 4.007 | 1.549 | 1.356 | 936 | 210 | 210 | 0 | |||
Totaal | 271.516 | 168.153 | 45.099 | 6.679 | 51.585 | 188 | 40.660 | 10.243 | 682 | 17.251 |