Programma 1Beheer van de stad

* (exclusief) reserves

Begroot € 110.786

Realisatie € 117.349

Verschil * € 6.564

Begroot € 75.574

Realisatie € 77.850

Verschil * € 2.276

Lasten Baten

Wat willen we bereiken?

Visie

Met het sociaal en fysiek beheer van de stad wordt bijgedragen aan het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in de stad. In het beheer staan de gebruiker en het respect voor de identiteit van de stad centraal. Als eigenaar beheren we de publieke ruimte en gemeentelijke accommodaties als rentmeester met oog voor nu en de toekomst. Als vakman zorgen we ervoor dat de technische staat en de functionaliteit op orde zijn. Als gastheer zorgen we ervoor dat Bredanaars en bezoekers zich thuis voelen in de Bredase publieke ruimte en gemeentelijke accommodaties, dat deze voor hen herkenbaar zijn en dat ze deze op een prettige manier, maximaal kunnen gebruiken.
We stimuleren dat de leefbaarheid in de dorpen en wijken verbetert. Dit doen we door vanuit de gemeente actief mee te bewegen, te faciliteren en waar nodig te stimuleren. Hiermee bereiken we dat initiatieven van dorp- en wijkorganisaties en -netwerken en ook van afzonderlijke bewoners de gewenste kracht krijgen en leiden tot duurzame verbetering van de dorp- en wijkeigen leefbaarheid. We bieden toegankelijke parkeervoorzieningen (inclusief fiets) waarmee de stad op een klantvriendelijke manier optimaal bereikbaar is en zetten in op het beperken van de parkeeroverlast (van auto en fiets). Met een uit milieuhygiënisch oogpunt verantwoorde, klantgerichte wijze van afvalinzameling leveren Breda en de Bredanaars een maximale bijdrage aan hergebruik en de circulaire economie waarin wordt gestreefd afval te gebruiken als nieuwe grondstof.

Context

We hebben als gemeente een drieledige positie in het beheer van de stad:
• we zijn als gemeente verantwoordelijk voor het beheer en de vernieuwing van de publieke ruimte en de gemeentelijke accommodaties, de bereikbaarheid van de voorzieningen, de uitvoering van het parkeerbeleid en de inzameling van het afval van de Bredase burgers. Veiligheid, functionaliteit, klant/burgergerichtheid, duurzaamheid en kosteneffectiviteit zijn kernbegrippen binnen het beheer.
• we geven samen met bewoners en partners invulling aan het beheer van de stad, door bijvoorbeeld samen met hen integrale wijkplannen op te stellen en wijkinitiatieven te realiseren en samen met de verenigingen sportaccommodaties te beheren. Ook zorgen we er samen met partners voor dat er qua omvang en kwaliteit voldoende goed functionerend maatschappelijk vastgoed in de wijken en dorpen aanwezig is.
• we stimuleren en faciliteren dat de Bredanaars zelf beheren. Dit kan zijn door bovenop het gemeentelijk beheer, zelf een door hen gewenste ‘plus’ te realiseren (bijvoorbeeld de wijkdeals van Opgeruimd Breda). Ook stellen we organisaties in de gelegenheid zelf (delen van) het beheer over te nemen (bijvoorbeeld de onderwijshuisvesting die is doorgedecentraliseerd en door het veld zelf uitgevoerd wordt, waarbij de gemeente nog wel haar zorgplicht houdt en het parkmanagement waar ondernemers op bedrijventerreinen grotendeels zelf het beheer van de openbare ruimte op zich nemen). Bij sport stimuleren we eveneens het zelfbeheer.

We geven invulling aan het beheer vanuit een betrokkenheid en verbondenheid met de stad, de wijken en dorpen. We weten wat er speelt, we bewegen mee en handelen daar waar dat nodig is.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.1 Veilig, functioneel en duurzaam realiseren en instandhouden / exploiteren van de publieke ruimte

Speerpuntindicatoren

Speerpuntindicator		Norm	Realisatie
1	% is tevreden over de bruikbaarheid van de openbare ruimte	70%	70%
	Toelichting 70% is tevreden, 9% vindt de openbare ruimte niet goed bruikbaar, 21% heeft daar geen mening over.
2	Beleving van de openbare ruimte als schoon, heel en veilig	80%	86%
	Toelichting Gemiddeld is slechts 14% van de ondervraagde bewoners ontevreden over schoon, heel en veilig.
3	Terugdringen overlast gevaarlijk of hinderlijk gestalde fietsen bij het station en in de binnenstad	20%	20%
4	% van de parkeerders dat het parkeertarief betaalt	90%	90%
5	In de binnenstad is voldoende (fiets) parkeercapaciteit beschikbaar voor bezoekers van de stad gedurende % van het jaar	90%	90%
6	Energieneutraal in 2020		Conform planning
	Toelichting Indicator is in 2015 gewijzigd in: tot 2020 gemiddeld 2 energielabelstappen voor het maatschappelijk vastgoed gemeente Breda.

Gerelateerde producten

Wegbeheer

Productindicatoren

Productindicator		Norm	Realisatie
1	% van de wegen vertoont geen ernstige schade	82,5%	Zie toelichting
	Toelichting We inspecteren elke twee jaar alle wegverhardingen. In 2015 is geen inspectie uitgevoerd. In 2016 volgt weer een meting
2	% tevreden over de bruikbaarheid openbare ruimte	70%	70%
	Toelichting 70% is tevreden, 9% vindt de openbare ruimte niet goed bruikbaar, 21% heeft daar geen mening over.
3	% beleeft de openbare ruimte als schoon, heel en veilig	80%	86%
	Toelichting Gemiddeld is slechts 14% van de ondervraagde Bredanaars ontevreden over schoon, heel en veilig.

Productindicator	Norm	Realisatie
1	Maximale herstelperiode na melding storingen / schades	2 weken	max. 2 weken

Productindicator	Norm	Realisatie
1	1 x per 3 jaar worden de bomen geïnspecteerd, % voldoet aan de inspectienorm.	95%	95%

Waterbeheer

Productindicatoren

Productindicator		Realisatie
1	In het stadshart komt er gemiddeld maximaal 1 x 2 jaar wateroverlast door zware hoosbuien voor.	Conform norm
	Toelichting Er is dit jaar in het stadshart geen wateroverlast geweest door zware hoosbuien.
2	In de rest van de stad (niet stadshart) komt er gemiddeld maximaal 1 x per jaar wateroverlast door zware hoosbuien voor.	Conform norm
	Toelichting Er is dit jaar eenmaal wateroverlast geweest door zware hoosbuien.

Parkeerbeheer

Productindicatoren

Productindicator		Norm	Realisatie
1	Handhaven op gevaarlijk- of hinderlijk gestalde fietsen bij het station en in de binnenstad.		Gerealiseerd
	Toelichting Norm voor dit jaar was het afsluiten van een Dienstverleningsovereenkomst met de NS. Die doelstelling is gerealiseerd.
2	% terugdringen overlast gevaarlijk of hinderlijk gestelde fietsen bij het station en in de binnenstad	20%	20%
3	Handhaving op weesfietsen en fietswrakken bij het station, in de binnenstad en bij NAC.		Gerealiseerd
	Toelichting Norm was dit jaar het verkrijgen van een besluit van de gemeenteraad over hoe om te gaan met fietsen rondom het station. Deze norm is gerealiseerd.
4	Laten uitvoeren van parkeerhandhaving		Gerealiseerd
	Toelichting Doel hiervan is het verhogen van de 'betalingsbereidheid'.

Beheer gemeentelijke accommodaties

Productindicatoren

Productindicator		Realisatie
1	Beheer Sport, Welzijn, Cultuur en Brede Scholen	nvt.
	Toelichting Is bij begroting 2015 niet als productindicator benoemd.
2	Exploiteren van 5 gemeentelijke parkeergarages, straatparkeerplaatsen op parkeerterreinen, kortparkeerplaatsen en vergunningparkeerplaatsen en 6 bewaakte gratis fietsenstallingen	Gerealiseerd
3	Opstellen en uitvoeren van uitvoeringsprogramma verduurzamen gemeentelijk vastgoed.	Zie toelichting
	Toelichting Het uitvoeringsprogramma zou in 2015 gereed zijn maar is vanwege complexiteit en het innovatieve karakter vertraagd. Gereed 2e kwartaal 2016.

1.2 Stimuleren en faciliteren van de leefbaarheid in dorpen en wijken.

Speerpuntindicatoren

Speerpuntindicator		Norm	Realisatie
1	% van de Bredanaars is actief in 'Opgeruimd Breda'	1,5%	1,4%
	Toelichting Niet geheel gerealiseerd, inclusief eenmalige scholenacties waren ongeveer 2.500 mensen actief.
2	Bredanaars waarderen de eigen buurt met een *	7,2	7,5
3	Er worden eind 2015 in totaal 5 wijkplannen opgesteld	5	Zie toelichting
	Toelichting Doordat de participatie in de wijken centraal staat is het accent verlegd van wijkplannen naar wijkactiviteiten. Afhankelijk van de wijk zelfstandig of als onderdeel van wijkplannen.
4	Het terugdringen van de parkeeroverlast door het invoeren van vergunning-parkeren		Gerealiseerd
	Toelichting In 2015 is enquête uitgevoerd in Sonsbeekpark en Brabantpark. Beide wijken hebben niet gekozen voor vergunningparkeren. Daarnaast zijn er gesprekken met bewoners en wijkraden in de 3 Hoefijzers, Belcrum en Zandberg-oost.

Gerelateerde producten

Wijkbeheer

Productindicatoren

Productindicator		Realisatie
1	Stimuleren van de participatie Bredanaars aan de leefbaarheid van de openbare ruimte	Gerealiseerd
2	Stimuleren van de tevredenheid eigen buurt	Gerealiseerd
	Toelichting PM: Uitkomst van Omnibus enquête nog toevoegen ( FP)
3	In nauwe samenspraak met de wijk opstellen van wijkplannen.	Gerealiseerd
	Toelichting Doordat de participatie in de wijken centraal staat is het accent verlegd van wijkplannen naar wijkactiviteiten. Afhankelijk van de wijk: zelfstandig of als onderdeel van wijkplannen.
4	Op verzoek van en/of in samenspraak met wijkorganisaties uitvoeren van bewonersenquêtes naar het draagvlak voor invoeren parkeerregulering.	Gerealiseerd

1.3 Verhogen van het hergebruik en daarmee bijdragen aan de circulaire economie.

Speerpuntindicatoren

Speerpuntindicator		Norm	Realisatie
1	% hergebruik van het huishoudelijk afval: textiel, gft, klein web, verpakkingen.	60%	57%
	Toelichting Het percentage afvalscheiding is toegenomen van 54% in 2014 naar 57% in 2015.
2	Burgers waarderen afvalinzameling met minimaal een *	7,4	7,5

Gerelateerde producten

Afvalscheiding

Productindicatoren

Productindicator		Realisatie
1	Meer bronscheiding door specifieke aandacht voor de gescheiden inzameling van textiel, klein wit- en bruingoed, verpakkingen, groente, fruit en tuinafval	Gerealiseerd
2	Communicatie en educatie gericht op gedragsbeïnvloeding	In ontwikkeling
	Toelichting Dit is in ontwikkeling met de Bredase uitwerking van Afval Naar Grondstof. Wordt in 2016 verder uitgewerkt.
3	Behouden tevredenheid burgers over de afvalinzameling.	Gerealiseerd
	Toelichting Zie rapportcijfer speerpunt indicator (7,5)

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x 1.000)

Exploitatie en mutaties in reserves	Primaire begroting	Begroting 2015 na wijzigingen	Jaarrekening 2015	Saldo
Lasten	62.658	110.786	117.349	-6.564
Baten	24.271	75.574	77.850	2.276
	-38.386	-35.212	-39.499	4.288
Mutaties reserves	777	0	0	0
Saldo	-37.610	-35.212	-39.499	4.288

Toelichting exploitatie/mutaties (op hoofdlijnen)
Het totaal resultaat van het programma Beheer van de stad is ruim € 4 miljoen negatief.
Het resultaat is het gevolg van enkele omvangrijke maar noodzakelijke correcties bij het gemeentelijk vastgoed: afwaardering van een aantal panden (€ 1,2 miljoen) alsmede een aanvulling van de onderhoudsvoorzieningen (€ 5,1 miljoen). Daarnaast zijn er voordelige resultaten behaald op de verkoop van maatschappelijk vastgoed (€ 1,6 miljoen).
Ook zijn er in het beheer van de openbare ruimte een aantal onvoorziene tegenvallers en calamiteiten op het gebied van verharding en groen geweest (€ 0,5 miljoen). Daarnaast zijn de baten hoger dan begroot als gevolg van een hogere parkeeropbrengsten (saldo € 0,4 miljoen). Het restant bestaat uit diverse kleine posten.

(bedragen x€1.000 )
RESERVES	STAND 1-1-2015	MUTATIES IN 2015	STAND 31-12-2015
Parkeerbedrijf reserve	233	-5	228
Parkeerfonds	435	-15	420
Totaal reserves	668	-20	648

Toelichting reserves (op hoofdlijnen)

Reserve parkeerbedrijf
De mutatie in de reserve Parkeerbedrijf is het resultaat van de verrekening van het jaarresultaat 2014.

Reserve parkeerfonds

De mutatie in de parkeerreserve is het resultaat van verrekening van het jaarresultaat 2014 en betreft een correctie van reeds eerder ontvangen stortingen.

(bedragen x€1.000 )
Voorzieningen	STAND 1-1-2015	MUTATIES IN 2015 BIJ	MUTATIES IN 2015 AF	STAND 31-12-2015
Vrz. Parkeergarages	2.641	682	934	2.388
Vrz. Onderhoud gebouwen VGB	16.177	10.643	6.024	20.796
Vrz verharding achterstallig onderhoud	17.500		-3.275	14.225
Vrz. openbare ruimte onderhoud	0	6.262	5.648	614
Vrz afvalservice	1.553		-644	909
Vrz riolering	418		1.076	1.494
Totaal voorzieningen	38.288	19.378	17.239	40.426

Toelichting voorzieningen (op hoofdlijnen)

Voorziening Parkeergarages

De mutaties betreffen de stortingen conform begroting 2015 en de onttrekkingen van de werkelijke onderhoudslasten.

Voorzieningen Vastgoedbeheer

De mutaties betreffen zoals gebruikelijk de stortingen conform de begrotingen en de onttrekking van de werkelijke onderhoudslasten 2015. Naar aanleiding van het, bij de jaarrekening uitgevoerde, onderzoek naar de toereikendheid van de onderhoudsvoorzieningen over de periode 2016-2025 is een eenmalige extra dotatie gedaan van € 5,1 mln en heeft een onderlinge herverdeling plaatsgevonden tussen de verschillende voorzieningen. Deze aanpassing maakt ook deel uit van de mutatie 2015.
Voor een nadere uitsplitsing van de hierboven gepresenteerde voorzieningen wordt verwezen naar de tabel in paragraaf 7.2.

Voorziening verharding achterstallig onderhoud

Deze voorziening is eenmalig gevuld met 17,5 miljoen om het bij de inspectieronde van 2012 geconstateerde achterstallig onderhoud aan de wegverhardingen op te lossen. Gedurende het verslagjaar zijn conform de onderhoudsprogrammering een aantal projecten uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma verloopt volgens plan.

Voorziening openbare ruimte onderhoud

Deze voorziening voor planmatig onderhoud is ingesteld naar aanleiding van het rekenkamerrapport uit 2013. In deze voorziening is het planmatig onderhoud van wegverhardingen, civieltechnische kunstwerken (bruggen en viaducten), openbare verlichting, bomen en waterwegen ondergebracht. Gedurende het verslagjaar zijn de geplande dotaties verricht en is voor deze producten het onderhoud conform de programmering uitgevoerd.

Voorziening afvalservice

Bij de Jaarrekening 2014 is de reserve afvalservice, conform de voorschriften van de BBV, omgevormd naar een egalisatievoorziening. Hierin worden zowel positieve als negatieve resultaten van de exploitatiebegroting verrekend. De onttrekkingen zijn aan het begin van het jaar verricht om het begrotingstekort aan te vullen (onder andere verbrandingsbelasting en hogere transportkosten). De storting betreft het behaalde positieve resultaat op de exploitatie aan het eind van het jaar, met name als gevolg van hogere heffingsopbrengst dan begroot.

Voorziening riolering

Bij de Jaarrekening 2014 is de reserve riolering, conform de voorschriften van de BBV, omgevormd naar een egalisatievoorziening. Hierin worden zowel positieve als negatieve resultaten van de exploitatiebegroting verrekend. De storting betreft het behaalde positieve resultaat op de exploitatie aan het eind van het jaar, met name als gevolg van hogere heffingsopbrengst dan begroot.

(bedragen x€1.000 )
Investeringen	Totaal beschikbaar krediet 2015	werkelijke uitgaven 2015	vrijval 2015	Nog af te wikkelen krediet 2015	2016	2017	2018 e.v.
Aanstede	76	3	73	0	0
Afvalservice	1.278	759	9	510	510
Bedrijfsmiddelen Beheer	2.921	1.359	65	1.497	1.415	82
Instandhoudings invest.Wijkzaken	2.406	550		1.856	1.780	76
MFA's	2.465	631	1.734	100	100
NME	125	8		117	117
Parkeerbedrijf	3.328	1.362	27	1.939	1.939
Riolering en waterzuivering	10.466	10.654		-188	-188
Sportaccommodaties	3.871	1.224	1583	1.064	1.064
Vastgoedbeheer	1.064	68	-26	1.022	1.022
De Vliet	621	419		202	202
Welzijnsaccommodaties	692	97	251	344	344
Totaal	29.313	17.134	3.716	8.463	8.305	158

Toelichting investeringen (op hoofdlijnen)

Aanstede

Het krediet bestemd voor het kruispunt Aanstede kan vrijvallen wegens gebrek aan concrete plannen op dit moment. Als dit project later alsnog wordt opgepakt kan hiervoor een nieuw krediet voor worden gevoteerd in een volgende begroting.

Afvalservice

Investeringen zijn verricht in het kader van het traject VANG (Van Afval Naar Grondstof).

Bedrijfsmiddelen Beheer

Dit betreft de bedrijfsmiddeleninvesteringen voor het wagenpark en de automatisering voor de directie Beheer waarvan een groot deel overloopt naar het jaar 2016.

Instandhoudingsinvesteringen Wijkzaken

Dit programma omvat diverse investeringen in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld vervanging van bomen, herinrichting Vincent van Goghstraat, omvormingen groenvoorzieningen en vervanging speeltoestellen, aanleg van de passantenhaven, revitalisering Haagweg.
Het krediet Instandhouding Buitenruimte wordt in 2016 geheel uitgenut.

MFA’s

Voor de MFA Huis van de Heuvel is in 2016 nog een klein bedrag nodig voor aanpassingen aan de klimaatinstallatie en de toegankelijkheid.

NME

Het nog af te wikkelen krediet betreft de bouw van een duurzaam, multifunctioneel gebouw. In de voorbereiding was meer tijd nodig, waardoor uitvoering pas in 2016 zal plaatsvinden.

Parkeerbedrijf

Het nog af te wikkelen krediet betreft de reeds in uitvoering zijnde investeringen voor de oplossing van de lekkage Chasséparking, aanbrengen coating Barones en de invoering van de vergunninggebieden. De uitvoering en financiële afwikkeling van deze investeringen valt grotendeels in 2016 in plaats van 2015. Met de invoering van het e-loket is gestart en deze zal naar verwachting in september 2016 operationeel zijn.

Riolering en Waterzuivering

De jaarschijf 2015 van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 is conform planning uitgevoerd. Het gaat met name om grootschalige vervanging van riolering in woonwijken. De lichte overschrijding op het totale investeringsvolume zal verrekend worden met de jaarschijf 2016.

Sportaccommodaties

Van de middelen die eind 2015 nog resteren, moet een bedrag van € 824.000 beschikbaar blijven voor projecten die doorlopen in 2016, een bedrag van € 240.000 blijft beschikbaar voor het oplossen van capaciteitsproblemen bij gemeentelijke buitensportcomplexen en als dekking voor het jaarplan Sport 2016.

Vastgoedbeheer

Een bedrag van € 224.000 valt vrij. Aanvullend valt een bedrag van € 746.000 aan rendabele kredieten vrij die wordt ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen, een bedrag van € 26.000 schuift door en wordt in 2016 uitgegeven aan de warmte-koude opslag van het stadskantoor.
Uit de vrijval van de kredieten Vastgoedbeheer en Welzijnsaccommodaties wordt een bedrag van € 997.000 ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen.

De Vliet

De werkzaamheden aan De Vliet aan de Galderseweg 15 kennen een doorloop naar 2016. Het gaat dan om het opnieuw inregelen van de luchtbehandelingsinstallatie, werkzaamheden aan de brandmeldinstallatie en werkzaamheden op het gebied van legionellapreventie.

Welzijnsaccommodaties

Van de investeringsmiddelen die beschikbaar blijven voor 2016, wordt een bedrag van €€ 251.000 ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen. Een bedrag van € 344.000 blijft in 2016 beschikbaar voor welzijnsaccommodaties (opgenomen onder de investeringen 2016 Vastgoedbeheer).

Kansen en risico's

Veiligheidsrisico's en calamiteiten bij verhardingen, civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, bomen en waterwegen
Het in de begroting geformuleerde risico heeft zich ontwikkeld conform verwachting en wordt dus steeds kleiner. Alleen bij Civieltechnische kunstwerken hebben zich afgelopen jaar meer calamiteiten voorgedaan dan verwacht, met name bij houten bruggen en vlonders in parken en het buitengebied.

Milieu-tax/-belasting
Door het van rijkswege vervroegd invoeren van een verbrandingsbelasting per 1 januari 2015 zijn er extra kosten voor Afvalservice. De extra kosten zijn gedekt door een extra onttrekking uit de reserve Afvalservice. Bij het opstellen van de begroting 2015 was hoogte van de heffing nog niet bekend. De hoogte van de heffing is € 13 per ton.

Rat Verlegh stadion
In 2014/2015 hebben er door diverse adviesbureaus onderzoeken plaatsgevonden naar scheurvormingen in de tribune elementen, nokken en de oplegnokken van de zogenoemde BA-balken bij de twee hoektorens van het Rat Verleghstadion. Het college heeft op basis van deze adviezen ingestemd met een aantal herstelmaatregelen. Deze maatregelen zijn grotendeels in 2015 uitgevoerd. De resterende maatregelen die in de eerste helft van 2016 worden uitgevoerd, zullen naar verwachting ook binnen de beschikbare middelen gerealiseerd kunnen worden.

Vastgoedbeheer
De structurele bijdrage van € 200.000 vanuit sport aan de Taakstelling Maatschappelijk vastgoed wordt voor € 100.000 gerealiseerd door tariefsverhogingen. De tarievennota wordt naar verwachting halverwege 2016 vastgesteld. De tariefsverhoging zal waarschijnlijk via een groeimodel gerealiseerd worden. De resterende €100.000 is taakstellend in de begroting verwerkt.

Geen bijzonderheden

Verwijzingen en aanvullende informatie

Programmaspecificatie

(bedragen x€1.000)
OMSCHRIJVING	BEGROTING 2015		BEGROTING 2015 NA WIJZIGING		JAARREKENING 2015			saldo
	LASTEN	BATEN	LASTEN	BATEN	LASTEN	BATEN		LASTEN	BATEN
Exploitatie
Afvalservice	22.035	25.071	23.046	26.687	22.616	26.159	430		-528
Beheer Algemeen	-44.928	-44.588	-801	0	-492	190	-309		190
Beheer Publieke Ruimte	39.624	4.303	38.566	6.180	38.446	5.573	120		-607
Natuur en Milieueducatie	866	312	889	312	972	375	-83		63
Parkeerbedrijf	10.371	13.557	10.680	13.558	11.081	14.334	-400		776
Riolering	13.408	14.276	14.134	14.895	14.638	15.386	-504		491
Vastgoedbeheer	21.282	11.340	24.271	13.941	30.089	15.831	-5.818		1.890

	62.658	24.271	110.786	75.574	117.349	77.850		-6.564	2.276
Mutaties reserves
Reserve Afvalservice	0	427	0	0	0	0	0		0
Reserve Parkeerbedrijf	0	0	0	0	0	0	0		0
Reserve Riolering	0	350	0	0	0	0	0		0

	0	777	0	0	0	0		0	0

Totaal	62.658	25.048	110.786	75.574	117.349	77.850		-6.564	2.276

Per saldo bijdrage uit algemene middelen		-37.610		-35.212		-39.499			4.288

Analyses en toelichtingen

Afvalservice

Het verschil in lasten en baten laat zich verklaren doordat een deel van de begrote baten in werkelijkheid als negatieve lasten worden verantwoord. Dit gebeurt (deels) bij de activiteit na scheiding en inzameling plastic verpakkingsmateriaal, bij papier, glas en bij de baten van Wecycle. Als gevolg hiervan lijken de baten achter te blijven op de raming. De opbrengst van de afvalstoffenheffing is voornaleijk hoger dan begroot door het (nog) completer opleggen van heffingen en een hogere betalingsgraad van heffingplichtige burgers en bedrijven. Minder oninbare heffingsvorderingen zorgen ook voor lagere lasten.
Het positieve exploitatie saldo is in de voorziening gestort.
Per saldo resteert een tekort van ca 0,1 miljoen (na storting in de voorziening). Echter door een positief resultaat van 0,05 miljoen in de bedrijfsvoering van AVS (verantwoord onder Beheer algemeen) resulteert dit in een tekort van 0,05 miljoen, hetgeen in zijn geheel is toe te schrijven aan het bedrijfsafval.

Beheer algemeen

Op dit product is een negatief (bedrijfsvoerings-)resultaat ontstaan, onder andere als gevolg van de stelpost financiële herstructurering. Dit kan ten dele door extra (eenmalige) opbrengsten uit vrijval van gereserveerde posten gedekt worden. Ook zijn er enkele onvoorziene kostenposten als gevolg van tijdelijke crisisopvang en de Eneco tour.

Beheer Publieke ruimte

Op dit product is een totaal tekort ontstaan van ca. 0,5 miljoen ( 1,5 % van totaal budget) ontstaan. Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen: een tekort op gladheidsbestrijding mede als gevolg van hoge kosten inkoop strooizout, extra kosten voor vervanging van bomen en speeltoestellen (beide noodzakelijk vanwege de veiligheid), hoger kosten ecologie, noodreparaties aan wegverhardingen, noodzakelijke vervangingen houten bruggen en vlonders in parken en buitengebied. Hier stonden enkele meevallers tegenover als lagere energiekosten, lagere kapitaallasten en lagere onderhoudskosten bij verkeersinstallaties. Deze waren echter niet voldoende om de tegenvallers volledig te dekken.

Natuur en Milieueducatie

Het resultaat van Natuur en MilieuEducatie is 0,02 mln negatief en is het saldo van diverse kleine mee- en tegenvallers.

Parkeerbedrijf

Het resultaat van het parkeerbedrijf is 0,375 mln positief. Het resultaat is het gevolg van een grote storting in het parkeerfonds van waar in de begroting geen rekening mee gehouden kon worden. Daarnaast is de losse verkoop van de parkeergarages hoger dan verwacht en is de invoer van de digitale bezoekersregeling een succes. De geplande investeringen zijn in de tweede helft van 2015 uitgevoerd, waardoor de kapitaallasten lager zijn dan begroot. De kosten voor de fietshandhaving Station zijn hoger in 2015 , binnen de meerjarenreeks van het project zijn de kosten echter begroot. Het saldo wat resteert is het gevolg van diverse kleinere posten en

Riolering

In de exploitatie van riolering is positief resultaat ontstaan, dat vrijwel geheel het gevolg is van hogere heffingsopbrengsten en lagere kapitaallasten dan begroot. De hogere opbrengsten zijn ontstaan door het nog completer opleggen van heffingen en een hogere betalingsgraad van de heffingsplichtige burgers en bedrijven.

Vastgoedbeheer

De afdeling Vastgoedbeheer kent in 2015 een negatief resultaat van 4 miljoen op de producten.
Voordelige resultaten zijn ontstaan op de verkoop van maatschappelijk vastgoed , kapitaallasten , vergoeding gebruik Tramsingel door de Veiligheidsregio , lagere kosten onvoorzien en overige kosten en een resultaat op de overige uitgaven.
Van nadelige resultaten was er sprake bij de eenmalige extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening (-/- 5.1 miljoen) en de afwaardering vastgoed Wolfslaardreef 100/102. Daarnaast moest er een bedrag toegevoegd worden aan de voorziening dubieuze debiteuren en werden er minder huurinkomsten ontvangen voor het pand aan de Parade 10-14.